ІдентифікаторПоказник1Показник2Показник3Показник4Показник5Показник6ПланФактВідхилення(+, -)Виконання (%) 1.0Дохід від операційної діяльності, всьогоnullnullnullnullnull29928.129346.5-581.60.981 11.0Дохід від операційної діяльності, всьогоВід основної діяльностіnullnullnullnull29220.028700.2-519.80.982 111.0Дохід від операційної діяльності, всьогоВід основної діяльностіКоштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантійnullnullnull27300.026495.5-804.50.971 112.0Дохід від операційної діяльності, всьогоВід основної діяльностіКоштів державного бюджету (субвенції) цільовими програмамиnullnullnull0.00.00.00.0 1121.0Дохід від операційної діяльності, всьогоВід основної діяльностіКоштів державного бюджету (субвенції) цільовими програмамипридбання експрес тестівnullnull0.00.00.00.0 113.0Дохід від операційної діяльності, всьогоВід основної діяльностіБюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмамиnullnullnull1920.02204.7284.71.148 1131.0Дохід від операційної діяльності, всьогоВід основної діяльностіБюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмамиКомлексна програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади"nullnull1708.01774.966.91.039 11311.0Дохід від операційної діяльності, всьогоВід основної діяльностіБюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмамиКомлексна програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади"видатки на придбання памперсівnull0.0165.6165.60.0 11312.0Дохід від операційної діяльності, всьогоВід основної діяльностіБюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмамиКомлексна програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади"видатки на пільгові медикаментиnull1708.01609.3-98.70.942 11313.0Дохід від операційної діяльності, всьогоВід основної діяльностіБюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмамиКомлексна програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади"видатки на придбання вакцинnull0.00.00.00.0 11314.0Дохід від операційної діяльності, всьогоВід основної діяльностіБюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмамиКомлексна програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади"видатки на придбання путівокnull0.00.00.00.0 1132.0Дохід від операційної діяльності, всьогоВід основної діяльностіБюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмамиКомплексна програма "Профілактика раку шийки матки шляхом вакцинації дівчат віком 9-14років проти вірусу папіломи людини 2023-2027роки"nullnull0.00.00.00.0 1133.0Дохід від операційної діяльності, всьогоВід основної діяльностіБюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмамиПрограма "Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади на 2021-2025роки"nullnull212.0429.8217.82.027 11331.0Дохід від операційної діяльності, всьогоВід основної діяльностіБюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмамиПрограма "Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"витрати на медичне обстеження призивниківnull0.013.613.60.0 11332.0Дохід від операційної діяльності, всьогоВід основної діяльностіБюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмамиПрограма "Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"на оплату комунальних послугnull100.0416.2316.24.162 11333.0Дохід від операційної діяльності, всьогоВід основної діяльностіБюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмамиПрограма "Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"на оплату енергосервісуnull112.00.0-112.00.0 1134.0Дохід від операційної діяльності, всьогоВід основної діяльностіБюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмамиБюджет розвитку, спецфонд, на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної базиnullnull0.00.00.00.0 1135.0Дохід від операційної діяльності, всьогоВід основної діяльностіБюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмамиКапітальний ремонт приміщеньnullnull0.00.00.01.0 1136.0Дохід від операційної діяльності, всьогоВід основної діяльностіБюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмамиДепутатський фондnullnull0.00.00.01.0 12.0Дохід від операційної діяльності, всьогоІнші надходження (доходи)nullnullnullnull708.1646.3-61.80.913 121.0Дохід від операційної діяльності, всьогоІнші надходження (доходи)за оренду приміщеньnullnullnull150.094.8-55.20.632 122.0Дохід від операційної діяльності, всьогоІнші надходження (доходи)від надання платних послугnullnullnull1.41.40.01.0 123.0Дохід від операційної діяльності, всьогоІнші надходження (доходи)благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарункиnullnullnull7.00.4-6.60.057 124.0Дохід від операційної діяльності, всьогоІнші надходження (доходи)інші надходження, дохід від депозитівnullnullnull551.1551.10.01.0 2.0Видатки, всьогоnullnullnullnullnull31229.628461.6-2768.00.911 21.0Видатки, всьогоОпераційні витрати:nullnullnullnull26525.324845.6-1679.70.937 211.0Видатки, всьогоОпераційні витрати:Матеріальніnullnullnull2063.32063.30.01.0 21122.0Видатки, всьогоОпераційні витрати:Матеріальнів т.ч медикаменти та перев'язувальні матеріали, вироби медичного призначенняnullnull1393.91393.90.01.0 212.0Видатки, всьогоОпераційні витрати:На оплату праці з нарахуваннямиnullnullnull20374.018744.6-1629.40.92 2121.0Видатки, всьогоОпераційні витрати:На оплату праці з нарахуваннямина оплату праціnullnull16700.015405.5-1294.50.922 2122.0Видатки, всьогоОпераційні витрати:На оплату праці з нарахуванняминарахування на оплату праціnullnull3674.03339.1-334.90.909 213.0Видатки, всьогоОпераційні витрати:на оплату послуг, крім комунальних nullnullnull1784.71784.70.01.0 214.0Видатки, всьогоОпераційні витрати:на оплату комунальних послуг та енергоносіївnullnullnull60.043.0-17.00.717 2141.0Видатки, всьогоОпераційні витрати:повернення надміру отриманих коштів НСЗУnullnullnull0.00.00.00.0 215.0Видатки, всьогоОпераційні витрати:на соціальне забезпечення населенняnullnullnull25.05.7-19.30.228 216.0Видатки, всьогоОпераційні витрати:витрати на окремі заходи з реалізації державних програмnullnullnull0.00.00.01.0 2161.0Видатки, всьогоОпераційні витрати:витрати на окремі заходи з реалізації державних програмВитрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГnullnull2218.32204.3-14.00.994 21611.0Видатки, всьогоОпераційні витрати:витрати на окремі заходи з реалізації державних програмВитрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГКомплексна програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади"null1788.51774.9-13.60.992 216111.0Видатки, всьогоОпераційні витрати:витрати на окремі заходи з реалізації державних програмВитрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГКомплексна програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади"видатки на придбання памперсів165.6165.60.01.0 216112.0Видатки, всьогоОпераційні витрати:витрати на окремі заходи з реалізації державних програмВитрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГКомплексна програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади"видатки на пільгові медикаменти1622.91609.3-13.60.992 216113.0Видатки, всьогоОпераційні витрати:витрати на окремі заходи з реалізації державних програмВитрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГКомплексна програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади"видатки на придбання вакцин0.00.00.00.0 216114.0Видатки, всьогоОпераційні витрати:витрати на окремі заходи з реалізації державних програмВитрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГКомплексна програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади"видатки на придбання путівок0.00.00.00.0 21612.0Видатки, всьогоОпераційні витрати:витрати на окремі заходи з реалізації державних програмВитрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГКомплексна програма "Профілактика раку папіломи людини"null0.00.00.00.0 21613.0Видатки, всьогоОпераційні витрати:витрати на окремі заходи з реалізації державних програмВитрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГПрограма "Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"null429.8429.4-0.40.999 216131.0Видатки, всьогоОпераційні витрати:витрати на окремі заходи з реалізації державних програмВитрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГПрограма "Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"витрати на медичне обcтеження призивників13.613.60.01.0 216132.0Видатки, всьогоОпераційні витрати:витрати на окремі заходи з реалізації державних програмВитрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГПрограма "Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"на оплату комунальних послуг416.2415.8-0.40.999 217.0Видатки, всьогоОпераційні витрати:Амортизаціяnullnullnull0.00.00.00.0 218.0Видатки, всьогоОпераційні витрати:інші операційні витратиnullnullnull0.00.00.00.0 2181.0Видатки, всьогоОпераційні витрати:інші операційні витратиДепутатський фондnullnull0.00.00.01.0 2182.0Видатки, всьогоОпераційні витрати:інші операційні витратипридбання експрес тестівnullnull0.00.00.01.0 219.0Видатки, всьогоОпераційні витрати:фінансові витратиnullnullnull0.00.00.00.0 22.0Видатки, всьогоАдміністративні витратиnullnullnullnull4704.33616.0-1088.30.769 221.0Видатки, всьогоАдміністративні витратиМатеріальніnullnullnull5.00.0-5.00.0 222.0Видатки, всьогоАдміністративні витратиНа оплату праці з нарахуваннямиnullnullnull4544.53615.2-929.30.796 2221.0Видатки, всьогоАдміністративні витратиНа оплату праці з нарахуваннямина оплату праціnullnull3725.02965.8-759.20.796 2222.0Видатки, всьогоАдміністративні витратиНа оплату праці з нарахуванняминарахування на оплату праці nullnull819.5649.4-170.10.792 223.0Видатки, всьогоАдміністративні витратиВитрати на канцтовари, приладдя та господарчі товариnullnullnull7.00.0-7.00.0 224.0Видатки, всьогоАдміністративні витратиПридбання та супровід програмного забезпеченняnullnullnull78.00.0-78.00.0 225.0Видатки, всьогоАдміністративні витратиВитрати на зв`язок та інтернетnullnullnull20.00.0-20.00.0 226.0Видатки, всьогоАдміністративні витратиВитрати на обслуговування оргтехнікиnullnullnull13.00.0-13.00.0 227.0Видатки, всьогоАдміністративні витратиІнші адміністративні витратиnullnullnull36.80.8-36.00.021 2271.0Видатки, всьогоАдміністративні витратиІнші адміністративні витратиСтрахування медичних працівників, пожежної дружини, транспортуnullnull5.00.0-5.00.0 2272.0Видатки, всьогоАдміністративні витратиІнші адміністративні витративитрати на службові відрядженняnullnull0.00.00.00.0 2273.0Видатки, всьогоАдміністративні витратиІнші адміністративні витратиюридичні та нотаріальні витратиnullnull25.00.0-25.00.0 2274.0Видатки, всьогоАдміністративні витратиІнші адміністративні витративитрати на підвищення кваліфікації працівниківnullnull2.00.00.00.0 2275.0Видатки, всьогоАдміністративні витратиІнші адміністративні витративитрати на охорону праціnullnull0.00.00.00.0 2276.0Видатки, всьогоАдміністративні витратиІнші адміністративні витративитрати на підписку періодичних виданьnullnull4.00.0-4.00.0 2277.0Видатки, всьогоАдміністративні витратиІнші адміністративні витративитрати на ISOnullnull0.00.00.00.0 2277.0Видатки, всьогоАдміністративні витратиІнші адміністративні витративитрати на банківське обслуговуванняnullnull0.50.50.01.0 2277.0Видатки, всьогоАдміністративні витратиІнші адміністративні витративитрати на поштові витратиnullnull0.30.30.01.0 3.0Капітальні інвестиції всьогоnullnullnullnullnull1818.91818.90.01.0 31.0Капітальні інвестиції всьогоПридбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користуванняnullnullnullnull1818.91818.90.01.0 311.0Капітальні інвестиції всьогоПридбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користуваннямісцевий бюджет Капітальний ремонт та реконструкція обєктівnullnullnull0.00.00.00.0 312.0Капітальні інвестиції всьогоПридбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користуваннявитрати з НСЗnullnullnull1818.91818.90.01.0 313.0Капітальні інвестиції всьогоПридбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користуваннявитрати з сум за дорученнямиnullnullnull0.00.00.00.0 314.0Капітальні інвестиції всьогоПридбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користуванняПрограма "Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"nullnullnull0.00.00.00.0 32.0Капітальні інвестиції всьогоКапітальний ремонт та реконструкцію об’єктів nullnullnullnull0.00.00.00.0 321.0Капітальні інвестиції всьогоКапітальний ремонт та реконструкцію об’єктів місцевий бюджет КП "Здоров'я лучан"nullnullnull0.00.00.00.0 322.0Капітальні інвестиції всьогоКапітальний ремонт та реконструкцію об’єктів витрати з НСЗnullnullnull0.00.00.00.0 4.0Обов`язкові платежі підприємства до бюджету nullnullnullnullnull25.419.6-5.80.784 41.0Обов`язкові платежі підприємства до бюджету ПДВnullnullnullnull25.019.6-5.40.0 42.0Обов`язкові платежі підприємства до бюджету Інші, земельна рентаnullnullnullnull0.40.0-0.40.0 5.0Фінансові результатиnullnullnullnullnull17073.928523.911450.01.671 51.0Фінансові результатиНерозподілені доходиnullnullnullnull17073.928523.911450.01.671 52.0Фінансові результатиРезервний фондnullnullnullnull0.00.00.0null